Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra el,energia 437,47 s DPH 14.01.2013 SSE Žilina 07.11.2013
Faktúra 20161609 plnenie vykonané v zmysle zmluvy o PO, 11/2016 63,60 s DPH 02.12.2016 TEHAS, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 2016004 šatňové lavice a vešiaky 570,00 s DPH 12.12.2016 Roman Majerčík ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 03.01.2017
Faktúra 372402000 šatňová skriňa 145,08 s DPH 08.12.2016 Manutan ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 1162210206 bianco listy s vodotlačou 60,00 s DPH 06.12.2016 Ševt ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 10316 servis mixážneho pultu 32,40 s DPH 06.12.2016 ATT servis ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 1602007763 Prípravok Stone clean 10 KG 60,32 s DPH 05.12.2016 Hagleitner Slovensko ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 3161088828 vodné a stočné 88,56 s DPH 05.12.2016 Sevak ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 4552016 práce na výťahoch 60,56 s DPH 05.12.2016 Elpas ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 8791234802 služby pevnej siete 29,57 s DPH 05.12.2016 Slovak Telekom ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 7248734656 zálohová platba za dodávku zemného plynu 2 000,00 s DPH 02.12.2016 SPP ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 20161737 teflónové obrusy 139,92 s DPH 14.12.2016 Texicop, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Objednávka 47/2016 časopis Mladý záchranár s DPH 12.10.2016 Mladý záchranár, o.z. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.11.2016
Objednávka 46/2016 stavebný materiál s DPH 12.10.2016 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.11.2016
Faktúra 0029070038 vyúčtovacie platba za el.energiu - preplatok 106,10 s DPH 19.10.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.11.2016
Faktúra 5720037719 poistné 994,00 s DPH 17.10.2016 Generali ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.11.2016
Faktúra 7223175600 zálohová platba za dodávku elektriky 451,00 s DPH 17.10.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.11.2016
Faktúra 7223174600 zálohová platba za dodávku elektriky 384,00 s DPH 17.10.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.11.2016
Faktúra 5371654038 služby mobilného operátora 24,67 s DPH 17.10.2016 Orange, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.11.2016
Faktúra 5371217810 služby mobilného operátora 33,00 s DPH 17.10.2016 Orange, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.11.2016
zobrazené záznamy: 1-20/1450