|
|
Faktúra |
|
el,energia
|
437,47 |
s DPH |
14.01.2013 |
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5201500448
|
služby Virtuálnej knižnice 1-12/2016
|
198,72 |
s DPH |
11.02.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
Faktúra |
01/2019
|
faktúry 1/2019
|
|
s DPH |
10.02.2019 |
|
Základná škola Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
faktäry 12/2018
|
|
s DPH |
31.12.2018 |
|
Základná škola Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ ZŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
faktúry 11/2018
|
|
s DPH |
30.11.2018 |
|
Základná škola Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150259
|
kancelársky papier
|
303,85 |
s DPH |
28.12.2015 |
Trifit-Za, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150257
|
tonery, rámiky, kancelárske potreby
|
963,00 |
s DPH |
28.12.2015 |
Trifit-Za, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215018627
|
textilné paravany
|
859,00 |
s DPH |
28.12.2015 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151672
|
plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 12/2015
|
63,60 |
s DPH |
04.01.2016 |
TEHAS |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1781024926
|
služby pevnej siete
|
39,98 |
s DPH |
07.01.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201652
|
členský poplatok v RVC Martin
|
73,18 |
s DPH |
08.01.2016 |
RVC Martin |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201600286
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
08.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3151094004
|
vodné a stočné
|
127,16 |
s DPH |
08.01.2016 |
Sevak, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015112565
|
vývoz komunálneho odpadu
|
169,72 |
s DPH |
11.01.2016 |
TT |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160620
|
systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
MADE, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160001
|
pracovné odevy
|
46,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
LUNATEX, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
faktúry 3/2019
|
|
s DPH |
31.03.2019 |
|
Základná škola Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ ZŠ |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7298409221
|
zálohová platba za dodávku zemného plynu
|
1 163,00 |
s DPH |
14.01.2016 |
SPP |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7434220884
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu r. 2015
|
preplatok5871.68 |
s DPH |
14.01.2016 |
SPP |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5332271632
|
služby mobilného operátora
|
30,25 |
s DPH |
16.01.2016 |
Orange Slovensko |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |