|
|
Faktúra |
|
el,energia
|
437,47 |
s DPH |
14.01.2013 |
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 03/2018
|
|
s DPH |
02.04.2018 |
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20140278
|
toner CR6-725
|
21,50 |
s DPH |
17.12.2014 |
Trifit- Za, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214101811
|
Micro SD karty 64 GB
|
578,00 |
s DPH |
19.12.2014 |
Alexa s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140100826
|
počítadlo skóre a sady ihiel
|
22,71 |
s DPH |
16.12.2014 |
Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/173
|
pracovné stoly do školskej kuchyne
|
949,60 |
s DPH |
18.12.2014 |
Adam Chabada |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214014088
|
čistiace prostriedky a kancelársky materiál
|
304,38 |
s DPH |
16.12.2014 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201040287
|
kopírka IR-2520
|
750,00 |
s DPH |
22.12.2014 |
Trifit- Za, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1030354
|
plexisklo na jedálenské stoly
|
348,41 |
s DPH |
22.12.2014 |
ZENIT SK, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014067
|
oprava zvončekov v budove ZŠ
|
837,52 |
s DPH |
16.12.2014 |
Miroslav Ďuraňa |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
186/14
|
nákup PC zostáv + licencie na MS OFFICE
|
4 288,87 |
s DPH |
22.12.2014 |
ATT SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140020
|
rekonštrukcia schodiskových ramien
|
2 919,58 |
s DPH |
22.12.2014 |
AA STAVITEĽ |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201429
|
jedálenské stoly do školskej jedálne
|
2 629,00 |
s DPH |
22.12.2014 |
Duraj, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140157
|
stoličky do školskej jedálne
|
2 720,00 |
s DPH |
22.12.2014 |
True One |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20144069
|
oprava školského rozhlasu
|
1 632,41 |
s DPH |
22.12.2014 |
Miroslav Ďuraňa |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140021
|
vstavané police a dvere do ŠKD
|
992,99 |
s DPH |
22.12.2014 |
AA STAVITEĽ |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
objednávky 4/2018
|
|
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
|
|
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
214014284
|
školská krieda
|
34,04 |
s DPH |
19.12.2014 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.12.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
objednávky za 8/2018
|
|
s DPH |
01.08.2018 |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9147808823
|
platba za elektriku
|
197,68 |
s DPH |
12.11.2014 |
SEE |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
25.12.2014 |