|
|
Faktúra |
|
el,energia
|
437,47 |
s DPH |
14.01.2013 |
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7135021108
|
platba za opakovanú dodávku plynu
|
1 121.00 |
s DPH |
19.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č.U1905/2014
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
MADE, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
č.1072/2013
|
O rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
24.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
č.3639/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
13.02.2015 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o realizácii národného projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
|
|
s DPH |
19.01.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.01.2015 |
Potravinka - Ľubomír Moravčík |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015000006
|
aktualizácia KEO WIN
|
13,50 |
s DPH |
09.01.2015 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
350HL/004/15
|
školenie ročné zúčtovanie dane za rok 2014
|
20,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
NÚ CŽV, |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
01.09.2012 |
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7441196166
|
platba za opakovanú dodávku plynu
|
2 055,19 |
s DPH |
15.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9421050135
|
splatnosť poistného
|
61,34 |
s DPH |
20.01.2015 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150476
|
systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
05.01.2015 |
MADE spol s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4014005875
|
vývoz komunálneho odpadu
|
193,88 |
s DPH |
19.01.2015 |
T+T,a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3141047406
|
vodné a stočné
|
102,19 |
s DPH |
14.01.2015 |
Sevak, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5282005747
|
služby mobilného operátora
|
30,25 |
s DPH |
16.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva pre priebežnú aktualizáciu SW
|
|
s DPH |
10.06.2013 |
VIS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodná zmluva
|
|
s DPH |
02.09.2013 |
SNIEŽIK, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15700002
|
publikácia" Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
|
27,80 |
s DPH |
23.01.2015 |
RVC Senica |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FV51400249
|
učebné pomôcky
|
649,00 |
s DPH |
29.12.2014 |
Publicon, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
07.01.2015 |