Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		el,energia	437,47	s DPH	14.01.2013	SSE Žilina					07.11.2013
	Objednávka		objednávky 02/2018		s DPH	28.02.2018						13.04.2018
	Faktúra	1030354	plexisklo na jedálenské stoly	348,41	s DPH	22.12.2014	ZENIT SK, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra	2014067	oprava zvončekov v budove ZŠ	837,52	s DPH	16.12.2014	Miroslav Ďuraňa	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra	186/14	nákup PC zostáv + licencie na MS OFFICE	4 288,87	s DPH	22.12.2014	ATT SERVIS, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra	20140020	rekonštrukcia schodiskových ramien	2 919,58	s DPH	22.12.2014	AA STAVITEĽ	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra	201429	jedálenské stoly do školskej jedálne	2 629,00	s DPH	22.12.2014	Duraj, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra	1020140157	stoličky do školskej jedálne	2 720,00	s DPH	22.12.2014	True One	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra	20144069	oprava školského rozhlasu	1 632,41	s DPH	22.12.2014	Miroslav Ďuraňa	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra	20140021	vstavané police a dvere do ŠKD	992,99	s DPH	22.12.2014	AA STAVITEĽ	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra		Faktúry za mesiac 11/2017		s DPH	30.11.2017						29.01.2018
	Objednávka		Objednávky 11/2017		s DPH	30.11.2017						29.01.2018
	Faktúra		Faktúry za mesiac 10/2017		s DPH	31.10.2017						29.01.2018
	Objednávka		Objednávky 10/2017		s DPH	31.10.2017						29.01.2018
	Objednávka		objednavky 01/2018		bez DPH	31.01.2018						27.02.2018
	Faktúra		Faktúry za mesiac 01/2018		s DPH	31.01.2018						27.02.2018
	Faktúra		Faktúry 02/2018		s DPH	06.03.2018						13.04.2018
	Faktúra	214014088	čistiace prostriedky a kancelársky materiál	304,38	s DPH	16.12.2014	Papera, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra	9147808823	platba za elektriku	197,68	s DPH	12.11.2014	SEE	ZŠ Gbeľany				25.12.2014
	Objednávka	7/2018	objednávky 7/2018		s DPH	júl 2018						28.09.2018