|
|
Faktúra |
140434
|
materiál.spotrebné normy a receptúry
|
31,90 |
s DPH |
07.10.2014 |
IRIS-vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5269966801
|
služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
16.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
102139
|
registrácia do projektu
|
52,30 |
s DPH |
07.10.2014 |
Slovenský výbor pre UNICEF |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7223174600
|
platba za elektriku
|
271,00 |
s DPH |
13.10.2014 |
SEE |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7223175600
|
platba za elektriku
|
462,00 |
s DPH |
13.10.2014 |
SEE |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
53/161014
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
16.10.2014 |
IPEKO Zvolen, s.r.o |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10104871
|
plexisklo
|
60,25 |
s DPH |
16.10.2014 |
ZENIT SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3014100100
|
hygienické potreby
|
43,20 |
s DPH |
17.10.2014 |
KBM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
240058
|
korkové nástenky
|
173,88 |
s DPH |
16.10.2014 |
Deoline Group, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0020142525
|
aktualizácia KEO WIN
|
13,50 |
s DPH |
16.10.2014 |
Keo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2014 |
|
Objednávka |
4/2018
|
objednávky 4/2018
|
|
s DPH |
30.04.2018 |
|
|
|
|
|
17.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky 03/2018
|
|
s DPH |
02.04.2018 |
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001594
|
aSc Agenda Komplet
|
349,00 |
s DPH |
06.07.2014 |
ASC s.r.o |
|
|
|
|
30.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7223175152
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
127,33 |
s DPH |
18.09.2014 |
SEE |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/283
|
registračný poplatok
|
113,00 |
s DPH |
20.09.2014 |
Živica - centrum envir.a etic. výchovy |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10141491
|
oprava konvektomatu
|
287,77 |
s DPH |
22.09.2014 |
Gastrolux, s.r.o |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
VF141383
|
didaktické materiály z ANJ
|
22,36 |
s DPH |
23.09.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141764
|
záhradné náradie
|
18,62 |
s DPH |
12.09.2014 |
BEMA-EXTRANÁRADIE, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5266002403
|
telef.hovory
|
30,14 |
s DPH |
18.09.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014001606
|
gumové dorazy
|
8,64 |
s DPH |
12.09.2014 |
Posuvné brány, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2014 |