|
|
Faktúra |
|
el,energia
|
437,47 |
s DPH |
14.01.2013 |
SSE Žilina |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1142205567
|
Tlačivá
|
117,61 |
s DPH |
07.07.2014 |
Ševt |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7223175150
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
533,72 |
s DPH |
21.07.2014 |
SEE |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0020142003
|
aktualizácia KEO WIN
|
13,50 |
s DPH |
10.07.2014 |
KEO, s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014083
|
vrecia na odpad
|
13,51 |
s DPH |
09.07.2014 |
Stavoglobal |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9763621033
|
fakturácia za služby pevnej siete
|
39,83 |
s DPH |
09.07.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141102
|
kancelárske potreby
|
35,90 |
s DPH |
08.07.2014 |
Elcen s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3141014814
|
vodné a stočné
|
342,88 |
s DPH |
07.07.2014 |
Sevak |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140754
|
plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskyt.BOZP za 2.štvrťrok 2014
|
119,52 |
s DPH |
02.07.2014 |
Tehas, s.r.o |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5258361951
|
tel.hovory
|
50,00 |
s DPH |
21.07.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7218160434
|
platba za plyn
|
1 861.00 |
s DPH |
02.07.2014 |
SPP |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1111
|
potraviny
|
1 667,70 |
s DPH |
31.12.2013 |
ŠJ |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130234
|
folia laminovacia,toner,laminator,rezačka
|
389,71 |
s DPH |
19.12.2013 |
TRIFIT Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130021
|
dvere, pripoj.práčky
|
95,28 |
s DPH |
19.12.2013 |
A.Augustínová Domaniža |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
422013
|
čistiace potreby ŠJ
|
162,36 |
s DPH |
19.12.2013 |
Peter Gallo Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3013120185
|
toal.papier JUMBO
|
86,40 |
s DPH |
19.12.2013 |
KBM Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7223174156
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
187,07 |
s DPH |
21.07.2014 |
SEE |
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
214007644
|
čistiace prostriedky
|
157,42 |
s DPH |
24.07.2014 |
Papera s.r.o |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10131862
|
sporák elektrický ŠJ
|
1 854,72 |
s DPH |
18.12.2013 |
Gastrolux Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20143829
|
bezpečnostné nálepky
|
34,77 |
s DPH |
13.08.2014 |
Regina, s.r.o |
|
|
|
|
23.08.2014 |