Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7434220884 vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu r. 2015 preplatok5871.68 s DPH 14.01.2016 SPP ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 02.02.2016
Zmluva 8/2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 6 010.00 s DPH 28.05.2018 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Základná škola Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 28.05.2018
Faktúra 7436247643 vyúčtovanie za dodávku zemného plynu 5 034.57 s DPH 13.01.2017 SPP ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 02.02.2017
Zmluva 4/2018 Spracovanie účtovníctva 500/mesačne s DPH 30.04.2018 Mária Škorová ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 02.05.2018
Zmluva OPĽZ 114/2017 NFP poskytnutie z MŠ SR 49248(95%) s DPH 30.09.2017 Ministertvo práce, soc.vecí a rodiny SR v zast. MŠ SR ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 03.05.2018
Zmluva 13/2018 Zmluva o obstaraní zájazdu Londýn 5/2019 12 400,00 s DPH 22.10.2018 Gadtours, s.r.o., cestovná kancelária Základná škola Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ ZŠ 24.10.2018
Faktúra potraviny 4 732,91 s DPH 02.10.2013 vid. fa ŠJ 08.11.2013
Faktúra 17100013 lyžiarsky výcvik 4 500,00 s DPH 09.02.2017 Ski Centrum ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 02.03.2017
Faktúra 186/14 nákup PC zostáv + licencie na MS OFFICE 4 288,87 s DPH 22.12.2014 ATT SERVIS, s.r.o. ZŠ Gbeľany 27.12.2014
Faktúra potraviny 4 225,87 s DPH 12.02.2013 vid. fa ŠJ 07.11.2013
Zmluva 10/2018 Zmluva o obstaraní zájazdu 4 216,00 s DPH 26.09.2018 Bombovo cestovná kancelária s.r.o. Základná škola Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 28.09.2018
Faktúra 1111 potraviny 4 196,26 s DPH 14.11.2013 ŠJ 19.03.2014
Faktúra 20150026 stavebné práce 3 934,36 s DPH 03.12.2015 AA Staviteľ ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.01.2016
Faktúra 215017352 šatňové skrine 3 889,58 s DPH 10.12.2015 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.01.2016
Faktúra plyn nedoplatok 3 707,32 s DPH 17.01.2013 SPP Bratislava 07.11.2013
Faktúra potraviny ŠJ 3 689,31 s DPH 01.05.2013 vid.fa ŠJ 07.11.2013
Faktúra 1111 potraviny 3 565,79 s DPH 17.12.2013 ŠJ 19.03.2014
Faktúra potraviny ŠJ 3 557,93 s DPH 07.06.2013 vid. fa ŠJ 07.11.2013
Faktúra 2013080 elektrická panvica 3 512,40 s DPH 02.12.2013 Ondrej Chabada GASTRO-EL-GAS Žilina 19.03.2014
Zmluva 3/2018 Plavecký výcvik 35/10lekcií s DPH 01.03.2018 NEREUS spol. s r.o. ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ ZŠ 03.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1436