Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 215017901 čistiace a pracovné prostriedky 293,46 s DPH 14.12.2015 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.01.2016
Faktúra 2016019 réžia ŠJ 420,50 s DPH 30.06.2016 ŠJ pri ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 2016081 stavebný materiál 46,94 s DPH 04.07.2016 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.08.2016
Faktúra 7238662392 zálohová platba za dodávku zemného plynu 2 000,00 s DPH 04.07.2016 SPP, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.08.2016
Objednávka 28/2016 kanálový ovládač ERTE s DPH 26.06.2016 Compromis, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Objednávka 27/2016 kanc.papier, laminovacie fólie, tonery s DPH 13.06.2016 TRIFIT - ZA ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Objednávka 26/2016 ASC Agenda Komplet ZŠ 2017 s DPH 06.06.2016 ASC Applied Software ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Objednávka 25/2016 čistenie upchatej kanalizácie s DPH 01.06.2016 MG - K servis ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Objednávka 24/2016 stavebný materiál s DPH 01.06.2016 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 2016021 stravné SF 87,00 s DPH 30.06.2016 ŠJ pri ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 20160836 plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 6/2016 63,60 s DPH 06.07.2016 TEHAS, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.08.2016
Faktúra 201620 kanálový ovládač ERTE 63,00 s DPH 28.06.2016 Compromis, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 20160123 kanc.papier, laminovacie fólie, tonery 318,49 s DPH 22.06.2016 TRIFIT - ZA ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 0029070038 vyúčtovacie platba za el.energiu - preplatok 33,86 s DPH 30.06.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 5353810419 služby mobilného operátora 34,86 s DPH 20.06.2016 Orange, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 1162203784 školské tlačivá 116,47 s DPH 17.06.2016 Ševt ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 29070038 zálohová platba za dodávku elektriky 835,00 s DPH 15.06.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 9160000663 ASC Agenda Komplet ZŠ 2017 349,00 s DPH 09.06.2016 ASC Applied Software ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 3161037240 vodné a stočné 84,02 s DPH 06.06.2016 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2016
Faktúra 2016111155 vývoz komunálneho odpadu 145,48 s DPH 06.07.2016 TT, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.08.2016
zobrazené záznamy: 1-20/1436