|
|
Objednávka |
60/2015
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
30.11.2015 |
AA Staviteľ |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215011810
|
školské potreby - soc.výpomoc
|
52,00 |
s DPH |
09.09.2015 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
oprava tel.spojenia, UTP kábel
|
|
s DPH |
24.08.2015 |
ATT servis, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7115267826
|
zálohová platba za dodávku zemného plynu
|
1 800,00 |
s DPH |
03.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151077
|
plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 6/2015
|
63,60 |
s DPH |
03.09.2015 |
TEHAS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3151060662
|
vodné a stočné
|
204,36 |
s DPH |
08.09.2015 |
Sevak, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7223174600
|
zálohová platba za dodávku elektriky
|
311,00 |
s DPH |
15.09.2015 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7223175600
|
zálohová platba za dodávku elektriky
|
486,00 |
s DPH |
15.09.2015 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4777279713
|
služby pevnej siete
|
39,70 |
s DPH |
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150162
|
toner, servis kopírky
|
225,60 |
s DPH |
09.09.2015 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
servis a prehliadka plynových kotolní
|
|
s DPH |
19.08.2015 |
BALGAs, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
320150465
|
konzultácie k PAM
|
38,40 |
s DPH |
10.09.2015 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70704076
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
11.09.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015429
|
tlačivá
|
37,00 |
s DPH |
11.09.2015 |
Norpal |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5315193684
|
služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
18.09.2015 |
Orange, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1512939
|
učebnice anglického jazyka
|
326,40 |
s DPH |
18.09.2015 |
AD REM |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150572
|
učebice zo slovenského jazyka
|
17,20 |
s DPH |
18.09.2015 |
MAPA Slovakia Trade |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0029070038
|
elektrická energia - preplatok
|
619,27 |
s DPH |
24.09.2015 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150278
|
pracovné odevy
|
117,50 |
s DPH |
22.09.2015 |
Apis, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
toaletný papier JUMBO
|
|
s DPH |
25.08.2015 |
KBM, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.09.2015 |