|
|
Faktúra |
91-4-0001594
|
aSc Agenda Komplet
|
349,00 |
s DPH |
06.07.2014 |
ASC s.r.o |
|
|
|
|
30.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7218160434
|
platba za plyn
|
1 861.00 |
s DPH |
02.07.2014 |
SPP |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140754
|
plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskyt.BOZP za 2.štvrťrok 2014
|
119,52 |
s DPH |
02.07.2014 |
Tehas, s.r.o |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
01.07.2014 |
Orange Slovensko |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č.1072/2013
|
O rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
24.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
20.06.2014 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1111
|
potraviny
|
1 667,70 |
s DPH |
31.12.2013 |
ŠJ |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130021
|
dvere, pripoj.práčky
|
95,28 |
s DPH |
19.12.2013 |
A.Augustínová Domaniža |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3013120185
|
toal.papier JUMBO
|
86,40 |
s DPH |
19.12.2013 |
KBM Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130234
|
folia laminovacia,toner,laminator,rezačka
|
389,71 |
s DPH |
19.12.2013 |
TRIFIT Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0115668741
|
tel.hovory
|
42,60 |
s DPH |
19.12.2013 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
422013
|
čistiace potreby ŠJ
|
162,36 |
s DPH |
19.12.2013 |
Peter Gallo Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
130420
|
OOPP ŠJ
|
182,51 |
s DPH |
18.12.2013 |
LUNATEX Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10131863
|
skriňa chladiaca ŠJ
|
658,80 |
s DPH |
18.12.2013 |
Gastrolux Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10131862
|
sporák elektrický ŠJ
|
1 854,72 |
s DPH |
18.12.2013 |
Gastrolux Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
130867
|
CD - J.Pavelčák deťom
|
23,30 |
s DPH |
18.12.2013 |
Ing.Ivana Pitoňáková Košice |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1111
|
potraviny
|
3 565,79 |
s DPH |
17.12.2013 |
ŠJ |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
920130280
|
konzultácie program PAM
|
54,60 |
s DPH |
16.12.2013 |
VEMA Bratislava |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7223175143
|
el.energia
|
579,80 |
s DPH |
09.12.2013 |
SSE Žilina |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013028
|
stravné
|
439,35 |
s DPH |
09.12.2013 |
ŠJ pri ZŠ Gbeľany |
|
|
|
|
19.03.2014 |