|
Faktúra |
FV150898
|
Interaktívny program - ALF SK GOLD
|
569,00 |
s DPH |
27.05.2015 |
PC Profi, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
811500110
|
lepidlo
|
52,55 |
s DPH |
28.04.2015 |
Gumex,s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
2015013
|
stravné SF
|
84,30 |
s DPH |
08.04.2015 |
Základná škola |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
20151297
|
systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
03.04.2015 |
MADE, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
7223175600
|
zálohová platba za elektriku
|
486,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
SSE, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
7223174600
|
zálohová platba za elektriku
|
311,00 |
s DPH |
08.04.2015 |
SSE, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
0029070038
|
platba za elektriku
|
150,95 |
s DPH |
20.04.2015 |
SSE, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
20150423
|
plnenie vykonávané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblati PO a BOZP za obdobie 1. štvrťrok 2015
|
119,52 |
s DPH |
03.04.2015 |
Tehas, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
215005205
|
kancelárske potreby
|
313,31 |
s DPH |
22.04.2015 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
1500401628
|
didaktické pomôcky
|
11,70 |
s DPH |
15.05.2015 |
Orbis pictus , s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
28.05.2015 |
|
Faktúra |
2015011288
|
odpadkové koše
|
70,24 |
s DPH |
28.04.2015 |
Kinekus, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
3151020908
|
vodné a stočné
|
933,29 |
s DPH |
10.04.2015 |
Sevak, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
7175011953
|
zálohová platba za dodávku zemného plynu
|
1 600,00 |
s DPH |
06.04.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
5294178160
|
služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
17.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
7772411982
|
služby pevnej siete
|
39,83 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
5302514088
|
služby mobilného operátora
|
30,86 |
s DPH |
17.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
2015011
|
réžia ŠJ
|
407,45 |
s DPH |
08.04.2015 |
Základná škola |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
1415-5143
|
predplatné časopisu Slávik 2015
|
2,50 |
s DPH |
16.04.2015 |
ARES, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Faktúra |
3151028215
|
vodné a stočné
|
277,03 |
s DPH |
08.05.2015 |
Sevak, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
28.05.2015 |
|
Faktúra |
2015018
|
stravné SF
|
71,70 |
s DPH |
06.05.2015 |
ZŠ Gbeľany |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
28.05.2015 |