Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV150898 Interaktívny program - ALF SK GOLD 569,00 s DPH 27.05.2015 PC Profi, s.r.o. ZŠ Gbeľany 30.06.2015
Faktúra 811500110 lepidlo 52,55 s DPH 28.04.2015 Gumex,s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 2015013 stravné SF 84,30 s DPH 08.04.2015 Základná škola ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 20151297 systémová podpora URBIS 45,00 s DPH 03.04.2015 MADE, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 7223175600 zálohová platba za elektriku 486,00 s DPH 08.04.2015 SSE, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 7223174600 zálohová platba za elektriku 311,00 s DPH 08.04.2015 SSE, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 0029070038 platba za elektriku 150,95 s DPH 20.04.2015 SSE, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 20150423 plnenie vykonávané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblati PO a BOZP za obdobie 1. štvrťrok 2015 119,52 s DPH 03.04.2015 Tehas, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 215005205 kancelárske potreby 313,31 s DPH 22.04.2015 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 1500401628 didaktické pomôcky 11,70 s DPH 15.05.2015 Orbis pictus , s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 2015011288 odpadkové koše 70,24 s DPH 28.04.2015 Kinekus, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 3151020908 vodné a stočné 933,29 s DPH 10.04.2015 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 7175011953 zálohová platba za dodávku zemného plynu 1 600,00 s DPH 06.04.2015 SPP, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 5294178160 služby mobilného operátora 30,00 s DPH 17.04.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 7772411982 služby pevnej siete 39,83 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 5302514088 služby mobilného operátora 30,86 s DPH 17.06.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Gbeľany 30.06.2015
Faktúra 2015011 réžia ŠJ 407,45 s DPH 08.04.2015 Základná škola ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 1415-5143 predplatné časopisu Slávik 2015 2,50 s DPH 16.04.2015 ARES, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 3151028215 vodné a stočné 277,03 s DPH 08.05.2015 Sevak, s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 2015018 stravné SF 71,70 s DPH 06.05.2015 ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany 28.05.2015
zobrazené záznamy: 1281-1300/1450