|
Faktúra |
7223174600
|
zálohová platba za dodávku el. energie
|
384,00 |
s DPH |
16.01.2016 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
Faktúra |
2016029
|
oprava zariadenia školskej kuchyne
|
146,82 |
s DPH |
23.02.2016 |
Adam Chabada |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.02.2016 |
|
Objednávka |
4/2016
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
15.02.2016 |
Ševt |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
20160033
|
HO Probook
|
547,00 |
s DPH |
21.01.2016 |
HACOM |
ZŠ Gbeľany |
Mgr. Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
02.02.2016 |
|
Faktúra |
7223174600
|
zálohová platba za dodávku elektriky
|
384,00 |
s DPH |
14.03.2016 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |
|
Faktúra |
2016035
|
stavebný materiál
|
14,78 |
s DPH |
04.04.2016 |
Stavoglobal |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
05.05.2016 |
|
Faktúra |
20160360
|
plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 1/2016
|
63,60 |
s DPH |
04.04.2016 |
TEHAS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
05.05.2016 |
|
Objednávka |
10/2016
|
tlačivá
|
|
s DPH |
05.03.2016 |
Norpal |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
11.04.2016 |
|
Objednávka |
9/2016
|
čistiace a pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
01.03.2016 |
Yves Coteco |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
11.04.2016 |
|
Objednávka |
8/2016
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
27.02.2016 |
Stavoglobal |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
11.04.2016 |
|
Faktúra |
0029070038
|
nedoplatok za el. energiu
|
181,78 |
s DPH |
24.03.2016 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |
|
Faktúra |
5340848339
|
služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
16.03.2016 |
Orange, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |
|
Faktúra |
2016107
|
tlačivá
|
60,00 |
s DPH |
14.03.2016 |
Norpal |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |
|
Faktúra |
7223175600
|
zálohová platba za dodávku elektriky
|
451,00 |
s DPH |
14.03.2016 |
SSE |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |
|
Objednávka |
5/2016
|
hospodárske tlačivá
|
|
s DPH |
15.02.2016 |
Ševt |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
3161012507
|
vodné a stočné
|
95,38 |
s DPH |
08.03.2016 |
Sevak, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |
|
Faktúra |
4782859362
|
služby pevnej siete
|
42,32 |
s DPH |
05.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |
|
Faktúra |
0120160366
|
pracovné prostriedky
|
59,33 |
s DPH |
05.03.2016 |
Yves Coteco |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |
|
Faktúra |
5041504971
|
finančný spravodajca
|
12,46 |
s DPH |
03.03.2016 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |
|
Faktúra |
7228614061
|
zálohová platba za dodávku zemného plynu
|
1 800,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
29.03.2016 |