Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 28/2017 kancelársky nábytok s DPH 24.05.2017 Integra, n.o. ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 20170093 reklamné predmety 123,60 s DPH 15.05.2017 Trifit Za ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 7223175600 zálohová platba za dodávku elektriky 451,00 s DPH 15.05.2017 SSE ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 5401967214 služby mobilného operátora 43,00 s DPH 15.05.2017 Orange ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 0029070038 vyúčtovanie elektrickej energie - nedoplatok 224,04 s DPH 15.05.2017 SSE ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 7223174600 zálohová platba za dodávku elektriky 268,00 s DPH 15.05.2017 SSE ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 171399 poplatok za predĺženie licencie 102,00 s DPH 15.05.2017 VIS ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Objednávka 27/2017 reklamné predmety s DPH 10.05.2017 Trifit Za ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 2017015 stravné SF 61,50 s DPH 09.05.2017 ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 2017013 réžia ŠJ 297,25 s DPH 09.05.2017 ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 510012245 vyúčtovanie poistného 66,39 s DPH 09.05.2017 Allianz ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 6796046121 služby pevnej siete 29,21 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 20170048 preprava žiakov 90,00 s DPH 09.05.2017 Ján Hodoň ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 217009817 euroclip rámy 78,00 s DPH 05.05.2017 Papera ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Objednávka 26/2017 euroclip rámy s DPH 04.05.2017 Papera ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 7318659299 zálohová platba za dodávku zemného plynu 2 000,00 s DPH 03.05.2017 SPP ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 20170486 plnenie vykonané v zmysle zmluvy o PO, 04/2016 63,60 s DPH 03.05.2017 TEHAS, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 3171025786 vodné a stočné 102,19 s DPH 03.05.2017 Sevak ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 31.05.2017
Faktúra 1700048 vypracovanie dokumentácie " V ZŠ úspešnejší" 480,00 s DPH 26.04.2017 Gavis, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2017
Faktúra 0029070038 vyúčtovanie elektrickej energie - nedoplatok 250,25 s DPH 26.04.2017 SSE ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2017
zobrazené záznamy: 321-340/1450