Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017022 stavebný materiál 26,09 s DPH 05.04.2017 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.05.2017
Faktúra 20170333 plnenie vykonané v zmysle zmluvy o PO, 03/2016 63,60 s DPH 04.04.2017 TEHAS, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.05.2017
Faktúra 7268779794 zálohová platba za dodávku zemného plynu 2 000,00 s DPH 04.04.2017 SPP ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2017
Objednávka 20/2017 materiálno - spotrebné normy s DPH 01.04.2017 Iris ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2017
Objednávka 19/2017 stavebný materiál s DPH 01.04.2017 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2017
Objednávka 22/2017 zásobníky na mydlo s DPH 01.04.2017 KBM ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2017
Faktúra 170080 pracovné čižmy 26,02 s DPH 23.03.2017 Lunatex ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Faktúra 0029070038 vyúčtovanie elektrickej energie - nedoplatok 274,23 s DPH 23.03.2017 SSE ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Faktúra 17033 čistenie kanalizácie 59,50 s DPH 22.03.2017 MG - k servis ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Objednávka 18/2017 pracovné čižmy s DPH 21.03.2017 Lunatex ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Faktúra 3056947 vrecká do vysávača 18,70 s DPH 20.03.2017 Miele ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Faktúra 170135 časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 20.03.2017 Mladý záchranár ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Faktúra 20170012 doprava osôb 50,00 s DPH 20.03.2017 Ján Hodoň ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Objednávka 17/2017 čistenie kanalizácie s DPH 16.03.2017 MG - k servis ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 06.04.2017
Faktúra 0115668741 služby mobilného operátora 43,19 s DPH 16.03.2017 Orange ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Faktúra 3017030159 papier Jumbo Rolle 43,20 s DPH 15.03.2017 KBM ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Objednávka 14/2017 plastové reťaze s DPH 15.03.2017 Happy End ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 06.04.2017
Faktúra 7223175600 zálohová platba za dodávku elektriky 451,00 s DPH 14.03.2017 SSE ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
Faktúra 7223174600 zálohová platba za dodávku elektriky 268,00 s DPH 14.03.2017 SSE ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.04.2017 05.04.2017
Objednávka 15/2017 papier Jumbo Rolle s DPH 14.03.2017 KBM ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.04.2017
zobrazené záznamy: 361-380/1450