Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19165597 náplň do nástennej lekárničky 109,50 s DPH 22.12.2016 Panacea ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 20160256 toner, xerox, papier 731,01 s DPH 22.12.2016 Trifit Za ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 7004197697 držiaky na reproduktory 223,60 s DPH 22.12.2016 Mall ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Objednávka 63/2016 náplň do nástennej lekárničky s DPH 20.12.2016 Panacea ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 201621 oprava náradia v telocvični 1 997,00 s DPH 20.12.2016 Aga final ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 2016114 čistiace prostriedky 213,79 s DPH 20.12.2016 Peter Gallo ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 0115668741 služby mobilného operátora 44,44 s DPH 19.12.2016 Orange ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 2016176 stavebný materiál 86,71 s DPH 19.12.2016 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 216026556 čistiace prostriedky 465,54 s DPH 19.12.2016 Papera ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 2016866 poplatok za workshop 10,00 s DPH 19.12.2016 Slovak Edu ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Objednávka 61/2016 tlač školského časopisu s DPH 19.12.2016 Trifit Za ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.01.2017
Objednávka 60/2016 časopis Mladý záchranár s DPH 19.12.2016 Mladý záchranár ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Objednávka 59/2016 toner, xerox, papier s DPH 16.12.2016 Trifit Za ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.01.2017
Faktúra 7223174600 zálohová platba za dodávku elektriky 384,00 s DPH 15.12.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 7223175600 zálohová platba za dodávku elektriky 451,00 s DPH 15.12.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Faktúra 3016120123 toaletný papier, papierové utierky 211,20 s DPH 15.12.2016 KBM ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Objednávka 56/2016 čistiace prostriedky s DPH 15.12.2016 Peter Gallo ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 05.01.2017
Objednávka 57/2016 pracovné oblečenie s DPH 15.12.2016 Lunatex ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Objednávka 58/2016 oprava náradia v telocvični s DPH 14.12.2016 Aga final ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
Objednávka 55/2016 čistiace prostriedky s DPH 14.12.2016 Papera ZŠ Gbeľany Mgr. Juraj Repáň riaditeľ 04.01.2017
zobrazené záznamy: 441-460/1450