Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7185414364 zálohová platba za dodávku zemného plynu 2 000,00 s DPH 05.09.2016 SPP, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 03.10.2016
Faktúra 712907125 monitor ACER 94,60 s DPH 05.09.2016 THS Kežmarok ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 03.10.2016
Faktúra 20161146 plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 8/2016 63,60 s DPH 05.09.2016 TEHAS, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 03.10.2016
Faktúra 8788433056 služby pevnej siete 29,00 s DPH 05.09.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 03.10.2016
Faktúra 2016117 stavebný materiál 3,80 s DPH 05.09.2016 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 03.10.2016
Objednávka 37/2016 monitor ACER s DPH 02.09.2016 THS Kežmarok ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 03.10.2016
Objednávka 38/2016 stavebný materiál s DPH 02.09.2016 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 03.10.2016
Faktúra 216017209 žiacke knižky 52,20 s DPH 30.08.2016 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 2016028 stravné SF 8,40 s DPH 25.08.2016 ŠJ pri ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 216016890 kancelárske potreby 284,87 s DPH 25.08.2016 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 160977 učebnice anglického jazyka 1 221,00 s DPH 25.08.2016 Littera ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 2016027 réžia ŠJ 40,60 s DPH 25.08.2016 ŠJ pri ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 216016889 čistiace prostriedky 301,57 s DPH 25.08.2016 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 0029070038 vyúčtovacie platba za el.energiu - preplatok 575,63 s DPH 22.08.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 5362502741 služby mobilného operátora 39,86 s DPH 19.08.2016 Orange, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 3161055258 vodné a stočné 65,85 s DPH 16.08.2016 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 260105 korkové nástenky 163,92 s DPH 15.08.2016 Deoline Group, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 7223174600 zálohová platba za dodávku elektriky 384,00 s DPH 15.08.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Faktúra 7223175600 zálohová platba za dodávku elektriky 451,00 s DPH 15.08.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2016
Objednávka 34/2016 čistiace prostriedky s DPH 05.08.2016 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 01.09.2016
zobrazené záznamy: 521-540/1450