Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7223174600 zálohová platba za dodávku elektriky 384,00 s DPH 14.04.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Faktúra 7223175600 zálohová platba za dodávku elektriky 451,00 s DPH 14.04.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Faktúra 3161020873 vodné a stočné 81,74 s DPH 11.04.2016 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Faktúra 4783788889 služby pevnej siete 33,05 s DPH 11.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Objednávka 15/2016 servis el.sporáka s DPH 10.04.2016 Adam Chabada ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 11.05.2016
Objednávka 14/2016 učebnice z matematiky s DPH 10.04.2016 AITEC, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 10.05.2016
Faktúra 20161599 systémová podpora URBIS 45,00 s DPH 08.04.2016 MADE, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Faktúra 7293463884 zálohová platba za dodávku zemného plynu 1 800,00 s DPH 04.04.2016 SPP, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Faktúra 2016110400 vývoz komunálneho odpadu 145,48 s DPH 04.04.2016 TT, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Faktúra 20160360 plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 1/2016 63,60 s DPH 04.04.2016 TEHAS, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Faktúra 2016035 stavebný materiál 14,78 s DPH 04.04.2016 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Objednávka 12/2016 systémová podpora URBIS s DPH 01.04.2016 MADE, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 10.05.2016
Objednávka 11/2016 stavebný materiál s DPH 31.03.2016 Stavoglobal ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2016
Faktúra 0029070038 nedoplatok za el. energiu 181,78 s DPH 24.03.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 29.03.2016
Objednávka 13/2016 bylinky s DPH 18.03.2016 Lumigreen ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 10.05.2016
Faktúra 5340848339 služby mobilného operátora 30,00 s DPH 16.03.2016 Orange, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 29.03.2016
Faktúra 7223174600 zálohová platba za dodávku elektriky 384,00 s DPH 14.03.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 29.03.2016
Faktúra 2016107 tlačivá 60,00 s DPH 14.03.2016 Norpal ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 29.03.2016
Faktúra 7223175600 zálohová platba za dodávku elektriky 451,00 s DPH 14.03.2016 SSE ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 29.03.2016
Faktúra 3161012507 vodné a stočné 95,38 s DPH 08.03.2016 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 29.03.2016
zobrazené záznamy: 621-640/1450