Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 500164 PVC krytina 89,34 s DPH 24.08.2015 Interier Invest, s.r.o. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Faktúra 20150825 servis a prehliadka plynových kotolní 1 400,00 s DPH 24.08.2015 BALGAs, s.r.o. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Faktúra 150106403 PC stoly 331,00 s DPH 24.08.2015 Nový nábytok, s.r.o. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Objednávka 33/2015 oprava tel.spojenia, UTP kábel s DPH 24.08.2015 ATT servis, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2015
Faktúra 0029070038 elektrická energia - preplatok 500,01 s DPH 19.08.2015 SSE ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Faktúra 2015033 réžia ŠJ 53,65 s DPH 19.08.2015 Základná škola ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Faktúra 2015034 stravné SF 11,10 s DPH 19.08.2015 Základná škola ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Objednávka 31/2015 servis a prehliadka plynových kotolní s DPH 19.08.2015 BALGAs, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2015
Faktúra 5310959347 služby mobilného operátora 30,01 s DPH 19.08.2015 Orange, a.s. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Faktúra 250084 korkové nástenky 115,16 s DPH 17.08.2015 Deoline Group, s.r.o. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Objednávka 29/2015 PC stoly s DPH 14.08.2015 Nový nábytok, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2015
Objednávka 30/2015 PVC krytina s DPH 14.08.2015 Interier Invest, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2015
Faktúra 20150140 servis a údržba kopírky 45,00 s DPH 13.08.2015 Trifit-Za, s.r.o. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Objednávka 28/2015 korkové nástenky s DPH 13.08.2015 Deoline Group, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2015
Objednávka 27/2015 servis a údržba kopírky s DPH 11.08.2015 Trifit-Za, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 02.09.2015
Faktúra 70704076 služby Virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 10.08.2015 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Faktúra 5776328891 služby pevnej siete 39,59 s DPH 07.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Faktúra 3151053456 vodné a stočné 488,22 s DPH 07.08.2015 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Faktúra 20150947 plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 6/2015 63,60 s DPH 03.08.2015 TEHAS, s.r.o. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
Faktúra 7293308106 zálohová platba za dodávku zemného plynu 1 800,00 s DPH 03.08.2015 SPP, s.s. ZŠ Gbeľany 02.09.2015
zobrazené záznamy: 841-860/1450