Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150026 náhradné plnenie za zamestnávanie zamestnanca s telesným postihnutím 977,40 s DPH 23.07.2015 Integra, n.o. ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 2015038 oprava rozvádzača v budove telocvične ZŠ 807,30 s DPH 23.07.2015 Miroslav Ďuraňa ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 0029070038 dodávka el.energie - preplatok 42,72 s DPH 20.07.2015 SSE ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 5306731479 služby mobilného operátora 30,00 s DPH 17.07.2015 Orange, a.s. ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 2020150368 športové potreby 32,26 s DPH 16.07.2015 FIt-Center ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 7223175600 zálohová platba za dodávku elektriky 486,00 s DPH 15.07.2015 SSE ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 7223174600 zálohová platba za dodávku elektriky 311,00 s DPH 15.07.2015 SSE ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 215009288 písacie potreby 103,87 s DPH 14.07.2015 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Objednávka 26/2015 športové potreby s DPH 13.07.2015 Fit-Center ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.07.2015
Objednávka 25/2015 oprava rozvádzača v budove telocvične ZŠ s DPH 11.07.2015 Miroslav Ďuraňa ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.07.2015
Objednávka 23/2015 písacie potreby s DPH 10.07.2015 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 28.07.2015
Objednávka 24/2015 náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občnov so zdravotným postihnutím s DPH 10.07.2015 Integra, n.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.07.2015
Faktúra 1152204576 školské tlačivá 88,46 s DPH 09.07.2015 Ševt, a.s. ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 3775375847 služby pevnej siete 39,59 s DPH 08.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 2015111210 vývoz komunálneho odpadu 145,48 s DPH 08.07.2015 TT, a.s. ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 3151047076 vodné a stočné 340,62 s DPH 08.07.2015 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 2015030 stravné SF 89,10 s DPH 07.07.2015 Základná škola ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 2015028 réžia ŠJ 430,65 s DPH 07.07.2015 Základná škola ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 20152257 systémová podpora URBIS 45,00 s DPH 06.07.2015 MADE, s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.07.2015
Faktúra 7105480783 zálohová platba za dodávku zemného plynu 1 800,00 s DPH 03.07.2015 SPP, s.s. ZŠ Gbeľany 27.07.2015
zobrazené záznamy: 861-880/1450