|
|
Faktúra |
20150795
|
plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 6/2015
|
63,60 |
s DPH |
03.07.2015 |
TEHAS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Zmluva |
2015-1-SK01-KA101-008777
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
22.06.2015 |
Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150613
|
nemrznúca zmes ICESTOP FLUID 30 KG
|
118,62 |
s DPH |
19.06.2015 |
Balgas, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20151623
|
prevod údajov majetku
|
50,00 |
s DPH |
19.06.2015 |
MADE, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0029070038
|
nedoplatok za el.energiu
|
15,06 |
s DPH |
18.06.2015 |
SSE, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
18.06.2015 |
MADE, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
49615
|
predplatné Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
18.06.2015 |
Pamiko, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150104
|
xer.papier A4
|
270,07 |
s DPH |
17.06.2015 |
TRIFIT-ZA, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5302514088
|
služby mobilného operátora
|
30,86 |
s DPH |
17.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
nemrznúca zmes ICESTOP FLUID
|
|
s DPH |
15.06.2015 |
BALGAS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riadteľ |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
prevod údajov majetku školy
|
|
s DPH |
10.06.2015 |
MADE, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
70704076
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
09.06.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7223175600
|
zálohová platba za el.energiu
|
486,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
SSE, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7223174600
|
zálohová platba za el.energiu
|
311,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
SSE, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
500361522
|
predplatné časopisu Rodina a škola
|
4,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
xer.papier
|
|
s DPH |
09.06.2015 |
Trifit-Ya, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
Mgr.Juraj Repáň |
riaditeľ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215007393
|
kancelárske potreby
|
79,50 |
s DPH |
08.06.2015 |
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4774425632
|
služby pevnej siete
|
39,59 |
s DPH |
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7155137435
|
zálohová platba za dodávku zemného plynu
|
1 600,00 |
s DPH |
04.06.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150643
|
plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 5/2015
|
63,60 |
s DPH |
04.06.2015 |
TEHAS, s.r.o. |
ZŠ Gbeľany |
|
|
|
30.06.2015 |