Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2015025 stravné SF 76,20 s DPH 03.06.2015 Základná škola ZŠ Gbeľany 30.06.2015
Faktúra 3151036879 vodné a stočné 374,68 s DPH 03.06.2015 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany 30.06.2015
Faktúra 2015023 réžia ŠJ 368,30 s DPH 03.06.2015 ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany 30.06.2015
Objednávka 19/2015 kancelárske potreby s DPH 02.06.2015 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 30.06.2015
Faktúra FV150898 Interaktívny program - ALF SK GOLD 569,00 s DPH 27.05.2015 PC Profi, s.r.o. ZŠ Gbeľany 30.06.2015
Objednávka 18/2015 interaktívny program ALF-GOLD-SK s DPH 25.05.2015 PcProfi, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 29.05.2015
Faktúra 0029070038 platba za elektriku 55,68 s DPH 20.05.2015 SSE ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 20150086 komp.toner 24,50 s DPH 20.05.2015 TRIFIT-ZA, s.r.o. ZŠ Gbeľany 30.06.2015
Faktúra 510012245 poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu 66,39 s DPH 19.05.2015 Alliant - Slovenská poisťovňa , a.s. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 5298315737 služby mobilného operátora 31,00 s DPH 16.05.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 1500401628 didaktické pomôcky 11,70 s DPH 15.05.2015 Orbis pictus , s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Objednávka 17/2015 komp.toner HP 7115 s DPH 13.05.2015 Trifit - Za, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 29.05.2015
Faktúra 7223175600 zálohová platba za elektriku 486,00 s DPH 12.05.2015 SSE ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 7223174600 zálohová platba za elektriku 311,00 s DPH 12.05.2015 SSE ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 151324 ročný paušál - licenčná zmluva na SW 102,00 s DPH 11.05.2015 VIS, s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 3151028215 vodné a stočné 277,03 s DPH 08.05.2015 Sevak, s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 15006649 mechanická váha 9,38 s DPH 08.05.2015 Orion, s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 3015050033 hygienické potreby 28,20 s DPH 08.05.2015 KBM, s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 2015018 stravné SF 71,70 s DPH 06.05.2015 ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Objednávka 16/2015 hygienické potreby s DPH 06.05.2015 KBM, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 29.05.2015
zobrazené záznamy: 901-920/1450