Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1773472256 služby pevnej siete 39,59 s DPH 06.05.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 2015016 réžia ZŠ 346,55 s DPH 06.05.2015 ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 70704076 poskytovanie virtuálnej knižnice za mesiac 2015/04 16,56 s DPH 04.05.2015 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 20150480 plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP za obdobie 04/2015 63,60 s DPH 04.05.2015 TEHAS, s.r.o. ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 7243335510 zálohová platba za plyn 1 600,00 s DPH 04.05.2015 SPP ZŠ Gbeľany 28.05.2015
Faktúra 811500110 lepidlo 52,55 s DPH 28.04.2015 Gumex,s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 2015011288 odpadkové koše 70,24 s DPH 28.04.2015 Kinekus, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Objednávka 15/2015 lepidlo s DPH 27.04.2015 Gumex SK, s.r.o. ZŠ Gbeĺany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 05.05.2015
Objednávka 14/2015 odpadkové koše s DPH 24.04.2015 Kinekus, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 04.05.2015
Faktúra 215005205 kancelárske potreby 313,31 s DPH 22.04.2015 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 0029070038 platba za elektriku 150,95 s DPH 20.04.2015 SSE, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Objednávka 12/2015 kancelárske potreby s DPH 20.04.2015 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeĺany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 04.05.2015
Objednávka 13/2015 okrasné trávy s DPH 20.04.2015 Stromčeky, s.r.o. ZŠ Gbeĺany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 04.05.2015
Faktúra 5294178160 služby mobilného operátora 30,00 s DPH 17.04.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 2015110491 vývoz komunálneho odpadu 145,48 s DPH 17.04.2015 TT, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 1415-5143 predplatné časopisu Slávik 2015 2,50 s DPH 16.04.2015 ARES, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 3151020908 vodné a stočné 933,29 s DPH 10.04.2015 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 7223174600 zálohová platba za elektriku 311,00 s DPH 08.04.2015 SSE, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 7223175600 zálohová platba za elektriku 486,00 s DPH 08.04.2015 SSE, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 2015013 stravné SF 84,30 s DPH 08.04.2015 Základná škola ZŠ Gbeľany 06.05.2015
zobrazené záznamy: 921-940/1450