Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7772411982 služby pevnej siete 39,83 s DPH 08.04.2015 Slovak Telekom ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 2015011 réžia ŠJ 407,45 s DPH 08.04.2015 Základná škola ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 7175011953 zálohová platba za dodávku zemného plynu 1 600,00 s DPH 06.04.2015 SPP, a.s. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 20150423 plnenie vykonávané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblati PO a BOZP za obdobie 1. štvrťrok 2015 119,52 s DPH 03.04.2015 Tehas, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 20151297 systémová podpora URBIS 45,00 s DPH 03.04.2015 MADE, s.r.o. ZŠ Gbeľany 06.05.2015
Faktúra 0029070038 elektrická energia 194,51 s DPH 19.03.2015 SSE ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 20150039 toner a servis kopírky 125,40 s DPH 18.03.2015 TRIFIT- ZA, s.r.o. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 5290160333 služby mobilného operátora 30,00 s DPH 17.03.2015 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 2015000682 aktualizácia WIN 2015/04 13,50 s DPH 13.03.2015 KEO, s.r.o. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 70704076 služby vo Virtuálnej knižnici 16,56 s DPH 13.03.2015 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 7223174600 zálohová platba za elektriku 311,00 s DPH 12.03.2015 SSE a.s. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 7223175600 zálohová platba za elektriku 486,00 s DPH 12.03.2015 SSE a.s. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 3151012407 vodné a stočné 374,68 s DPH 10.03.2015 Sevak, a.s. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 215002938 kancelárske potreby 79,50 s DPH 06.03.2015 Papera, s.r.o. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 6771457027 služby pevnej siete 39,59 s DPH 06.03.2015 Slovak Telekom, s.r.o. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 2015008 stravné SF 57,90 s DPH 05.03.2015 ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 2015006 réžia ŠJ 279,85 s DPH 05.03.2015 ŠJ pri ZŠ Gbeľany ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Faktúra 7125117408 platba za dodávku zemného plynu 1 600,00 s DPH 04.03.2015 SPP, a.s. ZŠ Gbeľany 31.03.2015
Objednávka 11/2015 toner a servis kopírky s DPH 03.03.2015 TRIFIT-ZA, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 31.03.2015
Objednávka 10/2015 kancelárske potreby s DPH 02.03.2015 PAPERA, s.r.o. ZŠ Gbeľany Mgr.Juraj Repáň riaditeľ 31.03.2015
zobrazené záznamy: 941-960/1450