Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		el,energia	437,47	s DPH	14.01.2013	SSE Žilina					07.11.2013
	Faktúra	20140754	plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskyt.BOZP za 2.štvrťrok 2014	119,52	s DPH	02.07.2014	Tehas, s.r.o					07.07.2014
	Faktúra	0020142003	aktualizácia KEO WIN	13,50	s DPH	10.07.2014	KEO, s.r.o					17.07.2014
	Faktúra	2014083	vrecia na odpad	13,51	s DPH	09.07.2014	Stavoglobal					20.10.2014
	Faktúra	9763621033	fakturácia za služby pevnej siete	39,83	s DPH	09.07.2014	Slovak Telekom					20.10.2014
	Faktúra	141102	kancelárske potreby	35,90	s DPH	08.07.2014	Elcen s.r.o.					20.10.2014
	Faktúra	3141014814	vodné a stočné	342,88	s DPH	07.07.2014	Sevak					20.10.2014
	Faktúra	1142205567	Tlačivá	117,61	s DPH	07.07.2014	Ševt					20.10.2014
	Faktúra	7218160434	platba za plyn	1 861.00	s DPH	02.07.2014	SPP					07.07.2014
	Faktúra	7223174156	dodávka a distribúcia elektriny	187,07	s DPH	21.07.2014	SEE					21.07.2014
	Faktúra	1111	potraviny	1 667,70	s DPH	31.12.2013	ŠJ					19.03.2014
	Faktúra	20130234	folia laminovacia,toner,laminator,rezačka	389,71	s DPH	19.12.2013	TRIFIT Žilina					19.03.2014
	Faktúra	20130021	dvere, pripoj.práčky	95,28	s DPH	19.12.2013	A.Augustínová Domaniža					19.03.2014
	Faktúra	422013	čistiace potreby ŠJ	162,36	s DPH	19.12.2013	Peter Gallo Žilina					19.03.2014
	Faktúra	3013120185	toal.papier JUMBO	86,40	s DPH	19.12.2013	KBM Žilina					19.03.2014
	Faktúra	0115668741	tel.hovory	42,60	s DPH	19.12.2013	Orange Bratislava					19.03.2014
	Faktúra	7223175150	dodávka a distribúcia elektriny	533,72	s DPH	21.07.2014	SEE					21.07.2014
	Faktúra	5258361951	tel.hovory	50,00	s DPH	21.07.2014	Orange Slovensko					21.07.2014
	Faktúra	10131863	skriňa chladiaca ŠJ	658,80	s DPH	18.12.2013	Gastrolux Žilina					19.03.2014
	Faktúra	140098	čistenie podlahových vpustí	30,00	s DPH	13.08.2014	MG-k servis					23.08.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1416