Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7223174149	el.energia	353,74	s DPH	09.12.2013	SSE Žilina					19.03.2014
	Faktúra	7223175143	el.energia	579,80	s DPH	09.12.2013	SSE Žilina					19.03.2014
	Faktúra	6756659888	tel.hovory	49,48	s DPH	09.12.2013	Slovak Telekom Bratislava					19.03.2014
	Faktúra	3131025751	vodne, stočné	341,98	s DPH	09.12.2013	SEVAK Žilina					19.03.2014
	Faktúra	920130280	konzultácie program PAM	54,60	s DPH	16.12.2013	VEMA Bratislava					19.03.2014
	Faktúra	1111	potraviny	3 565,79	s DPH	17.12.2013	ŠJ					19.03.2014
	Faktúra	130420	OOPP ŠJ	182,51	s DPH	18.12.2013	LUNATEX Žilina					19.03.2014
	Faktúra	130867	CD - J.Pavelčák deťom	23,30	s DPH	18.12.2013	Ing.Ivana Pitoňáková Košice					19.03.2014
	Faktúra	10131863	skriňa chladiaca ŠJ	658,80	s DPH	18.12.2013	Gastrolux Žilina					19.03.2014
	Faktúra	10131862	sporák elektrický ŠJ	1 854,72	s DPH	18.12.2013	Gastrolux Žilina					19.03.2014
	Faktúra	0115668741	tel.hovory	42,60	s DPH	19.12.2013	Orange Bratislava					19.03.2014
	Faktúra	3013120185	toal.papier JUMBO	86,40	s DPH	19.12.2013	KBM Žilina					19.03.2014
	Faktúra	422013	čistiace potreby ŠJ	162,36	s DPH	19.12.2013	Peter Gallo Žilina					19.03.2014
	Faktúra	20130021	dvere, pripoj.práčky	95,28	s DPH	19.12.2013	A.Augustínová Domaniža					19.03.2014
	Faktúra	20130234	folia laminovacia,toner,laminator,rezačka	389,71	s DPH	19.12.2013	TRIFIT Žilina					19.03.2014
	Faktúra	1111	potraviny	1 667,70	s DPH	31.12.2013	ŠJ					19.03.2014
	Faktúra	7218160434	platba za plyn	1 861.00	s DPH	02.07.2014	SPP					07.07.2014
	Faktúra	20140754	plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskyt.BOZP za 2.štvrťrok 2014	119,52	s DPH	02.07.2014	Tehas, s.r.o					07.07.2014
	Faktúra	1142205567	Tlačivá	117,61	s DPH	07.07.2014	Ševt					20.10.2014
	Faktúra	3141014814	vodné a stočné	342,88	s DPH	07.07.2014	Sevak					20.10.2014

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1496