Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5041504971	finančný spravodajca	12,46	s DPH	03.03.2016	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	0120160366	pracovné prostriedky	59,33	s DPH	05.03.2016	Yves Coteco	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	4782859362	služby pevnej siete	42,32	s DPH	05.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	3161012507	vodné a stočné	95,38	s DPH	08.03.2016	Sevak, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	7223175600	zálohová platba za dodávku elektriky	451,00	s DPH	14.03.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	14.03.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	2016107	tlačivá	60,00	s DPH	14.03.2016	Norpal	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	5340848339	služby mobilného operátora	30,00	s DPH	16.03.2016	Orange, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	0029070038	nedoplatok za el. energiu	181,78	s DPH	24.03.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra		Faktúry za mesiac 10/2017		s DPH	31.10.2017						29.01.2018
	Faktúra		Faktúry za mesiac 11/2017		s DPH	30.11.2017						29.01.2018
	Faktúra	20160360	plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 1/2016	63,60	s DPH	04.04.2016	TEHAS, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	2016035	stavebný materiál	14,78	s DPH	04.04.2016	Stavoglobal	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	20150026	stavebné práce	3 934,36	s DPH	03.12.2015	AA Staviteľ	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.01.2016
	Faktúra	2015047	réžia ŠJ	340,75	s DPH	09.11.2015	Základná škola	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		09.12.2015
	Faktúra	2016070	stavebný materiál	16,79	s DPH	02.06.2016	Stavoglobal	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		30.06.2016
	Faktúra	0029070038	elektrická energia - preplatok	500,01	s DPH	19.08.2015	SSE	ZŠ Gbeľany				02.09.2015
	Faktúra	20150795	plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 6/2015	63,60	s DPH	03.07.2015	TEHAS, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				28.07.2015
	Faktúra	2015030	stravné SF	89,10	s DPH	07.07.2015	Základná škola	ZŠ Gbeľany				28.07.2015
	Faktúra	2015028	réžia ŠJ	430,65	s DPH	07.07.2015	Základná škola	ZŠ Gbeľany				28.07.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1469