Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5353810419	služby mobilného operátora	34,86	s DPH	20.06.2016	Orange, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		30.06.2016
	Faktúra	1162203784	školské tlačivá	116,47	s DPH	17.06.2016	Ševt	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		30.06.2016
	Faktúra	3161048522	vodné a stočné	74,94	s DPH	08.07.2016	Sevak, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.08.2016
	Faktúra	20160435	výkony montážnou plošinou	189,00	s DPH	15.07.2016	ASZA	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.08.2016
	Faktúra	216016889	čistiace prostriedky	301,57	s DPH	25.08.2016	Papera, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	7223175600	zálohová platba za dodávku elektriky	451,00	s DPH	15.08.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	160977	učebnice anglického jazyka	1 221,00	s DPH	25.08.2016	Littera	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	0029070038	vyúčtovacie platba za el.energiu - preplatok	575,63	s DPH	22.08.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	5362502741	služby mobilného operátora	39,86	s DPH	19.08.2016	Orange, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	3161055258	vodné a stočné	65,85	s DPH	16.08.2016	Sevak, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	260105	korkové nástenky	163,92	s DPH	15.08.2016	Deoline Group, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	15.08.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	3787502990	služby pevnej siete	29,00	s DPH	03.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	5358161645	služby mobilného operátora	30,82	s DPH	15.07.2016	Orange, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.08.2016
	Faktúra	160037	kancelársky nábytok	1 674,00	s DPH	03.08.2016	INTEGRA, n.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	20160994	plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 7/2016	63,60	s DPH	03.08.2016	TEHAS, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	7213731718	zálohová platba za dodávku zemného plynu	2 000,00	s DPH	03.08.2016	SPP, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	0029070038	vyúčtovacie platba za el.energiu - preplatok	153,00	s DPH	22.07.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.08.2016
	Faktúra	2016023	réžia ŠJ	436,45	s DPH	15.07.2016	ŠJ pri ZŠ Gbeľany	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.08.2016
	Faktúra	2016025	stravné SF	90,30	s DPH	15.07.2016	ŠJ pri ZŠ Gbeľany	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.08.2016

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1450