Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5366846971	služby mobilného operátora	33,12	s DPH	29.09.2016	Orange, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ	03.10.2016	08.11.2016
	Faktúra	162282	učebnice First Friends	112,20	s DPH	29.09.2016	Littera	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	0029070038	vyúčtovacie platba za el.energiu - preplatok	632,65	s DPH	29.09.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Objednávka	45/2016	bagety veľké		s DPH	28.09.2016	KERAMON, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	169202311	rádioprehrávače PHILIPS	181,18	s DPH	26.09.2016	FEPET, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	1919219128	telefón NOKIA 230	22,50	s DPH	23.09.2016	Orange, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Objednávka	44/2016	učebnice First Friends		s DPH	20.09.2016	Littera	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Objednávka	43/2016	rádioprehrávače PHILIPS		s DPH	20.09.2016	FEPET, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	20160180	kancelárske potreby, tonery	556,80	s DPH	20.09.2016	TRIFIT - ZA	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	7223175600	zálohová platba za dodávku elektriky	451,00	s DPH	16.09.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	16.09.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	20164251	učebnice z prvouky pre 2. ročník	83,16	s DPH	16.09.2016	AITEC, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	5516010558	magnetické tabuľe	104,40	s DPH	13.09.2016	Office Depot, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Objednávka	42/2016	kancelárske potreby, tonery		s DPH	12.09.2016	TRIFIT - ZA	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	2016091	kvetináče a podmisky	21,09	s DPH	09.09.2016	Magnólia JM	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	3161062547	vodné a stočné	59,04	s DPH	08.09.2016	Sevak, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Objednávka	39/2016	kvetináče a podmisky		s DPH	07.09.2016	Magnólia JM	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Objednávka	40/2016	magnetické tabuľe		s DPH	07.09.2016	Office Depot, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Objednávka	41/2016	učebnice prvouky pre 2. ročník		s DPH	07.09.2016	AITEC, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	20160904	servis plynových kotlov, vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok	1 400,00	s DPH	06.09.2016	Balgas	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/1450