Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014025	stravné	414,70	s DPH	09.07.2014	ŠJ pri ZŠ Gbeľany					12.07.2014
	Faktúra		stravné	409,63	s DPH	14.01.2013	ŠJ pri ZŠ Gbeľany					07.11.2013
	Faktúra		el.energia	407,68	s DPH	07.03.2013	SSE Žilina					07.11.2013
	Faktúra	2015011	réžia ŠJ	407,45	s DPH	08.04.2015	Základná škola	ZŠ Gbeľany				06.05.2015
	Faktúra	2016015	réžia ŠJ	406,00	s DPH	06.05.2016	ŠJ pri ZŠ Gbeľany	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		09.05.2016
	Faktúra		čistiace potreby	403,25	s DPH	19.08.2013	ELCEN Žilina					07.11.2013
	Faktúra	FV1400805	balíl služieb PREMIUM Datakabinet	399,00	s DPH	27.12.2014	DATAKABINET, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				27.12.2014
	Faktúra	20150140	revízia a nákup hasiacich prístrojov	397,92	s DPH	05.02.2015	Tehas, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				21.02.2015
	Faktúra	2014035	stravné	395,85	s DPH	10.11.2014	ŠJ pri ZŠ Gbeľany	ZŠ Gbeľany				21.11.2014
	Faktúra	2017021	réžia ŠJ	394,40	s DPH	14.07.2017	ZŠ Gbeľany	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		21.07.2017
	Faktúra	2014030	stravné	390,05	s DPH	06.10.2014	ŠJ pri ZŠ Gbeľany					09.11.2014
	Faktúra	20130234	folia laminovacia,toner,laminator,rezačka	389,71	s DPH	19.12.2013	TRIFIT Žilina					19.03.2014
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	14.04.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	14.03.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	16.09.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.10.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	17.10.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.11.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	15.08.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		02.09.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	12.02.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.02.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	16.05.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		03.06.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku el. energie	384,00	s DPH	16.01.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		02.02.2016

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1440