Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017022	stavebný materiál	26,09	s DPH	05.04.2017	Stavoglobal	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		04.05.2017
	Faktúra	20170333	plnenie vykonané v zmysle zmluvy o PO, 03/2016	63,60	s DPH	04.04.2017	TEHAS, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		04.05.2017
	Faktúra	7268779794	zálohová platba za dodávku zemného plynu	2 000,00	s DPH	04.04.2017	SPP	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2017
	Objednávka	20/2017	materiálno - spotrebné normy		s DPH	01.04.2017	Iris	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2017
	Objednávka	19/2017	stavebný materiál		s DPH	01.04.2017	Stavoglobal	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2017
	Objednávka	22/2017	zásobníky na mydlo		s DPH	01.04.2017	KBM	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2017
	Faktúra	170080	pracovné čižmy	26,02	s DPH	23.03.2017	Lunatex	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Faktúra	0029070038	vyúčtovanie elektrickej energie - nedoplatok	274,23	s DPH	23.03.2017	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Faktúra	17033	čistenie kanalizácie	59,50	s DPH	22.03.2017	MG - k servis	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Objednávka	18/2017	pracovné čižmy		s DPH	21.03.2017	Lunatex	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Faktúra	3056947	vrecká do vysávača	18,70	s DPH	20.03.2017	Miele	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Faktúra	170135	časopis Mladý záchranár	9,90	s DPH	20.03.2017	Mladý záchranár	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Faktúra	20170012	doprava osôb	50,00	s DPH	20.03.2017	Ján Hodoň	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Objednávka	17/2017	čistenie kanalizácie		s DPH	16.03.2017	MG - k servis	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		06.04.2017
	Faktúra	0115668741	služby mobilného operátora	43,19	s DPH	16.03.2017	Orange	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Faktúra	3017030159	papier Jumbo Rolle	43,20	s DPH	15.03.2017	KBM	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Objednávka	14/2017	plastové reťaze		s DPH	15.03.2017	Happy End	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		06.04.2017
	Faktúra	7223175600	zálohová platba za dodávku elektriky	451,00	s DPH	14.03.2017	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	268,00	s DPH	14.03.2017	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ	04.04.2017	05.04.2017
	Objednávka	15/2017	papier Jumbo Rolle		s DPH	14.03.2017	KBM	ZŠ Gbeľany	Mgr. Juraj Repáň	riaditeľ		05.04.2017

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/1450