Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	14.04.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	7223175600	zálohová platba za dodávku elektriky	451,00	s DPH	14.04.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	3161020873	vodné a stočné	81,74	s DPH	11.04.2016	Sevak, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	4783788889	služby pevnej siete	33,05	s DPH	11.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Objednávka	15/2016	servis el.sporáka		s DPH	10.04.2016	Adam Chabada	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		11.05.2016
	Objednávka	14/2016	učebnice z matematiky		s DPH	10.04.2016	AITEC, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		10.05.2016
	Faktúra	20161599	systémová podpora URBIS	45,00	s DPH	08.04.2016	MADE, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	7293463884	zálohová platba za dodávku zemného plynu	1 800,00	s DPH	04.04.2016	SPP, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	2016110400	vývoz komunálneho odpadu	145,48	s DPH	04.04.2016	TT, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	20160360	plnenie vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti PO, BOZP a PZS za obdobie 1/2016	63,60	s DPH	04.04.2016	TEHAS, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	2016035	stavebný materiál	14,78	s DPH	04.04.2016	Stavoglobal	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Objednávka	12/2016	systémová podpora URBIS		s DPH	01.04.2016	MADE, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		10.05.2016
	Objednávka	11/2016	stavebný materiál		s DPH	31.03.2016	Stavoglobal	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		05.05.2016
	Faktúra	0029070038	nedoplatok za el. energiu	181,78	s DPH	24.03.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Objednávka	13/2016	bylinky		s DPH	18.03.2016	Lumigreen	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		10.05.2016
	Faktúra	5340848339	služby mobilného operátora	30,00	s DPH	16.03.2016	Orange, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za dodávku elektriky	384,00	s DPH	14.03.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	2016107	tlačivá	60,00	s DPH	14.03.2016	Norpal	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	7223175600	zálohová platba za dodávku elektriky	451,00	s DPH	14.03.2016	SSE	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016
	Faktúra	3161012507	vodné a stočné	95,38	s DPH	08.03.2016	Sevak, a.s.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.03.2016

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/1450