Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015025	stravné SF	76,20	s DPH	03.06.2015	Základná škola	ZŠ Gbeľany				30.06.2015
	Faktúra	3151036879	vodné a stočné	374,68	s DPH	03.06.2015	Sevak, a.s.	ZŠ Gbeľany				30.06.2015
	Faktúra	2015023	réžia ŠJ	368,30	s DPH	03.06.2015	ZŠ Gbeľany	ZŠ Gbeľany				30.06.2015
	Objednávka	19/2015	kancelárske potreby		s DPH	02.06.2015	Papera, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		30.06.2015
	Faktúra	FV150898	Interaktívny program - ALF SK GOLD	569,00	s DPH	27.05.2015	PC Profi, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				30.06.2015
	Objednávka	18/2015	interaktívny program ALF-GOLD-SK		s DPH	25.05.2015	PcProfi, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.05.2015
	Faktúra	0029070038	platba za elektriku	55,68	s DPH	20.05.2015	SSE	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Faktúra	20150086	komp.toner	24,50	s DPH	20.05.2015	TRIFIT-ZA, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				30.06.2015
	Faktúra	510012245	poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu	66,39	s DPH	19.05.2015	Alliant - Slovenská poisťovňa , a.s.	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Faktúra	5298315737	služby mobilného operátora	31,00	s DPH	16.05.2015	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Faktúra	1500401628	didaktické pomôcky	11,70	s DPH	15.05.2015	Orbis pictus , s.r.o.	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Objednávka	17/2015	komp.toner HP 7115		s DPH	13.05.2015	Trifit - Za, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.05.2015
	Faktúra	7223175600	zálohová platba za elektriku	486,00	s DPH	12.05.2015	SSE	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za elektriku	311,00	s DPH	12.05.2015	SSE	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Faktúra	151324	ročný paušál - licenčná zmluva na SW	102,00	s DPH	11.05.2015	VIS, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Faktúra	3151028215	vodné a stočné	277,03	s DPH	08.05.2015	Sevak, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Faktúra	15006649	mechanická váha	9,38	s DPH	08.05.2015	Orion, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Faktúra	3015050033	hygienické potreby	28,20	s DPH	08.05.2015	KBM, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Faktúra	2015018	stravné SF	71,70	s DPH	06.05.2015	ZŠ Gbeľany	ZŠ Gbeľany				28.05.2015
	Objednávka	16/2015	hygienické potreby		s DPH	06.05.2015	KBM, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		29.05.2015

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/1450