Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Gbeľany ZŠ ZŠ Gbeĺany ZŠ Gbeľany ŽŠ Gbeľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7772411982	služby pevnej siete	39,83	s DPH	08.04.2015	Slovak Telekom	ZŠ Gbeľany				06.05.2015
	Faktúra	2015011	réžia ŠJ	407,45	s DPH	08.04.2015	Základná škola	ZŠ Gbeľany				06.05.2015
	Faktúra	7175011953	zálohová platba za dodávku zemného plynu	1 600,00	s DPH	06.04.2015	SPP, a.s.	ZŠ Gbeľany				06.05.2015
	Faktúra	20150423	plnenie vykonávané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v oblati PO a BOZP za obdobie 1. štvrťrok 2015	119,52	s DPH	03.04.2015	Tehas, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				06.05.2015
	Faktúra	20151297	systémová podpora URBIS	45,00	s DPH	03.04.2015	MADE, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				06.05.2015
	Faktúra	0029070038	elektrická energia	194,51	s DPH	19.03.2015	SSE	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	20150039	toner a servis kopírky	125,40	s DPH	18.03.2015	TRIFIT- ZA, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	5290160333	služby mobilného operátora	30,00	s DPH	17.03.2015	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	2015000682	aktualizácia WIN 2015/04	13,50	s DPH	13.03.2015	KEO, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	70704076	služby vo Virtuálnej knižnici	16,56	s DPH	13.03.2015	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	7223174600	zálohová platba za elektriku	311,00	s DPH	12.03.2015	SSE a.s.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	7223175600	zálohová platba za elektriku	486,00	s DPH	12.03.2015	SSE a.s.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	3151012407	vodné a stočné	374,68	s DPH	10.03.2015	Sevak, a.s.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	215002938	kancelárske potreby	79,50	s DPH	06.03.2015	Papera, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	6771457027	služby pevnej siete	39,59	s DPH	06.03.2015	Slovak Telekom, s.r.o.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	2015008	stravné SF	57,90	s DPH	05.03.2015	ZŠ Gbeľany	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	2015006	réžia ŠJ	279,85	s DPH	05.03.2015	ŠJ pri ZŠ Gbeľany	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Faktúra	7125117408	platba za dodávku zemného plynu	1 600,00	s DPH	04.03.2015	SPP, a.s.	ZŠ Gbeľany				31.03.2015
	Objednávka	11/2015	toner a servis kopírky		s DPH	03.03.2015	TRIFIT-ZA, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		31.03.2015
	Objednávka	10/2015	kancelárske potreby		s DPH	02.03.2015	PAPERA, s.r.o.	ZŠ Gbeľany	Mgr.Juraj Repáň	riaditeľ		31.03.2015

<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 941-960/1450